Налоги УСН и АУСН для продавцов Вайлдберис (WB) и Ozon
Автоматический расчёт налога УСН 6%, УСН 15%, АУСН 8% и АУСН 20% для селлеров маркетплейсов. Загрузите отчёты Вайлдберис, Ozon и банковскую выписку — получите точную сумму налога за минуты.
Сервис для ИП на маркетплейсах Вайлдберис (WB) и Ozon
Nalog MAP создан для индивидуальных предпринимателей, которые продают товары через WB и Ozon и хотят сами контролировать налог — без бухгалтера, дорогих аутсорсинг-сервисов и лишних походов в банк.
ИП на УСН 6% или УСН 15%
Продаёте на одном или нескольких маркетплейсах и хотите видеть точный налог за квартал и год с учётом авансовых платежей.
ИП на АУСН 8% или АУСН 20%
Сдаёте «нулевой» отчёт через ЛК АУСН и хотите проверять цифры маркетплейса своими глазами. С 2025 года АУСН доступен во всех регионах, где принят соответствующий закон субъекта РФ.
Селлер с порогом по НДС
Отслеживаете годовой доход, чтобы вовремя перейти на НДС 5% или 7% и не получить претензию от ФНС.
Селлер с двумя кабинетами
Все кабинеты Вайлдберис (WB) и Ozon подключаются под одну учётную запись, расчёт сводится в одну сумму налога.
Всё для расчёта налогов
Поддержка основных налоговых режимов и маркетплейсов в одном сервисе
АУСН 8% и 20%
Автоматический расчёт налога на автоматизированной упрощёнке. Учёт нетинга, компенсаций и возвратов.
УСН 6% и 15%
Расчёт упрощённого налога с учётом страховых взносов и фиксированных платежей.
Вайлдберис (WB) + Ozon
Один кабинет для всех маркетплейсов. Подключите API Вайлдберис и Ozon — отчёты загружаются автоматически.
Банковские выписки
Загрузите выписку банка — сервис автоматически распарсит и сопоставит операции.
Как это работает
Три простых шага от подключения до точного расчёта
Подключите маркетплейс
Введите API-ключ Вайлдберис (WB) или Ozon. Данные загрузятся автоматически.
Загрузите выписку
Загрузите банковскую выписку или отчёт АУСН из личного кабинета налоговой.
Получите расчёт
Сервис сопоставит данные и рассчитает налог. Точная сумма — за минуты.
Подключите маркетплейс
Введите API-ключ Вайлдберис (WB) или Ozon. Данные загрузятся автоматически.
Загрузите выписку
Загрузите банковскую выписку или отчёт АУСН из личного кабинета налоговой.
Получите расчёт
Сервис сопоставит данные и рассчитает налог. Точная сумма — за минуты.
Как считается УСН 6% для продавцов Вайлдберис (WB) и Ozon
Налог УСН 6% (доходы) — это не «сумма, которая пришла на расчётный счёт от Вайлдберис». Маркетплейс удерживает свою комиссию, логистику, штрафы и эквайринг до выплаты, и в доход для налога идёт полная розничная цена, по которой покупатель оплатил товар, — а не сумма после удержаний. Так требует Минфин (письмо 03-11-11/100521) и ФНС (СД-4-3/5416@ от 05.07.2024).
Доход Вайлдберис (WB)
Сервис берёт поле retail_amount из еженедельного «Финансового отчёта реализации» — это сумма, которую заплатил покупатель, за минусом скидок WB. Возвраты за тот же период вычитаются. Дата признания дохода — день продажи (sale_dt), а не дата выплаты на счёт ИП.
Доход Ozon
Доход берётся из API «Реализация товара» (/v2/finance/realization): сумма по полю delivery_commission.amount минус сумма по return_commission.amount. Это полная розничная цена без удержаний — эквивалент строки «Итого реализовано» в Акте сверки взаиморасчётов Ozon.
Итог
Доходы по обоим маркетплейсам складываются. Из получившейся суммы 6% — это и есть налог. Сервис помесячно делит его на авансовые платежи (Q1, Q2, Q3) и итоговый расчёт за год, вычитает фиксированные и 1% страховые взносы ИП в пределах налога к уплате, показывает остаток к доплате.
Как считается АУСН 20% для селлеров Вайлдберис (WB) и Ozon
АУСН 20% (доходы минус расходы) подходит селлерам с большой долей закупок и логистики. Налог считается помесячно, а не квартально — это требование 17-ФЗ и причина, по которой годовая сумма не равна годовому доходу × 20% минус годовой расход × 20%.
Сервис считает налог за каждый месяц отдельно по формуле:
- Доход — розничная цена WB (
retail_price_withdisc_rub+ бонусы) и Ozon (отчёт о реализации). Маркетплейсные удержания сюда не входят — это отдельная строка расходов. - Расход — операции «Расход» из выписки расчётного счёта банка: комиссии WB и Ozon, закупка товара, реклама, услуги фулфилмента, прочие платежи поставщикам. Платежи в ФНС и переводы между своими счетами в расход не идут.
- Налоговая база — доход минус расход. К ней применяется ставка 20%.
- Минимальный налог 3% — если за месяц расходы превысили доход или налоговая база близка к нулю, к уплате идёт 3% от месячного дохода. Это страховка ФНС от «нулевых» месяцев.
- К уплате за квартал — сумма помесячных налогов, а не пересчёт по кварталу.
Сервис сверяет вашу выписку банка с данными Вайлдберис и Ozon и показывает все нестыковки — пропавшие операции, дубли, неклассифицированные расходы. Это та же проверка, которую делает инспектор ФНС, только до того, как он начнёт её делать.
Тарифы
Базовый тариф — 1 кабинет Вайлдберис (WB) + 1 кабинет Ozon. Подключайте больше кабинетов по мере роста бизнеса.
Базовый тариф включает 1 кабинет WB + 1 кабинет Ozon. Каждый доп. кабинет (WB или Ozon) — 490 ₽/мес.
К оплате
990 ₽
990 ₽ в месяц
Ещё один наш сервис
Аналитика продаж WB и Ozon
Map-analitik — соседний сервис нашей команды. Реальная чистая прибыль по каждому SKU, ABC-анализ, расходы по карточкам товара, инсайты от YandexGPT.
Первый месяц 1 ₽, далее 990 ₽/мес
Посмотреть Map-analitik →- Чистая прибыль по каждому SKU и по магазину
- ABC-анализ ассортимента — какие товары держат бизнес
- Все расходы по карточке товара (закупка, логистика, реклама, комиссии)
- Умные инсайты от YandexGPT — что улучшить, что убрать из ассортимента
Полезные статьи
Разборы по налогам УСН, АУСН и НДС для селлеров маркетплейсов
Страховые взносы ИП в 2025: 53 658 ₽ + 1% сверх 300К — как они влияют на налог
Фиксированные взносы и 1% с превышения работают по-разному на УСН 6%, УСН 15% и АУСН. Где их вычитают из налога, где включают в расходы, а где они уже зашиты в ставку — разбираем с цифрами.
Расхождения с Личным Кабинетом АУСН: почему сумма в ЛК неверная
Личный кабинет АУСН показывает данные, которые маркетплейсы и банки сами передали в ФНС. И у этих данных типичные ошибки — разбираем, как их найти и оспорить.
НДС 5% и 7% для селлеров маркетплейсов: пороги 60 и 250 млн ₽
С 2025 года ИП на УСН с доходом от 60 млн ₽ должны платить НДС 5%, а от 250 млн ₽ — НДС 7%. Разбираем, кому грозит, как считать и можно ли вернуться на упрощённый НДС.
Частые вопросы о налогах для Вайлдберис (WB) и Ozon
Сервис поддерживает АУСН 8% (доходы) и АУСН 20% (доходы минус расходы), УСН 6% (доходы) и УСН 15% (доходы минус расходы). Расчёт учитывает нетинг маркетплейсов, компенсации и возвраты.
Перейдите в настройки дашборда и введите API-ключ маркетплейса. Для Вайлдберис — ключ статистики из личного кабинета WB Partners. Для Ozon — Client-ID и API-ключ из личного кабинета Ozon Seller.
В разделе «Расходы и банк» нажмите «Загрузить выписку» и выберите файл в формате, который предоставляет ваш банк. Сервис автоматически распарсит операции и сопоставит их с данными маркетплейсов.
Да. Данные хранятся на серверах в России. Подключение по HTTPS, пароли хранятся в зашифрованном виде (bcrypt). API-ключи маркетплейсов используются только для получения отчётов и не передаются третьим лицам.
Да. В настройках дашборда можно изменить налоговый режим. Сервис сохраняет историю режимов, чтобы расчёт за прошлые периоды оставался корректным.
Да, 3 дня бесплатно. При регистрации вы получаете полный доступ ко всем функциям сервиса на 3 дня без оплаты. После окончания пробного периода оформите подписку — базовый тариф от 990 ₽ за месяц.
Сколько угодно. Расчёт налога объединяет все кабинеты под одной учётной записью — удобно, если у вас два WB-кабинета (например, ИП и ООО) или Ozon FBO + Ozon FBS.
Да. Сервис отслеживает ваш годовой доход на УСН и заранее предупреждает о превышении порога 60 млн ₽ (НДС 5%) и 250 млн ₽ (НДС 7%). После перехода на НДС расчёт налога показывает обе суммы — налог на доходы и НДС к уплате.
Учитывает фиксированные взносы ИП за 2024 год (49 500 ₽) и за 2025 год (53 658 ₽), плюс 1% сверх 300 000 ₽ дохода. На УСН 6% «доходы» взносы вычитаются из налога к уплате. На УСН 15% и АУСН 20% — учитываются в составе расходов. На АУСН 8% — не учитываются (они уже включены в льготную ставку).
Да. В разделе «Расчёты» сервис показывает налог по всем четырём режимам одновременно (УСН 6%, УСН 15%, АУСН 8%, АУСН 20%) — видно, какой режим выгоднее на ваших оборотах. Полезно перед подачей заявления о смене режима в начале года.
Личный кабинет АУСН показывает данные, которые маркетплейсы и банки сами передали в ФНС, и часто содержит ошибки: задублированные операции, потерянные комиссии, неверная дата признания дохода. Сервис строит независимый расчёт по «сырым» отчётам Вайлдберис и Ozon и помогает оспорить расхождения у ФНС.
Нет, сервис не отправляет декларации в ФНС. Он считает точную сумму налога, формирует расшифровку для бухгалтера и Excel-выгрузку для самостоятельной сверки. Подача 3-НДФЛ или налоговой декларации УСН — через ЛК ФНС или вашу обычную бухгалтерию.